Finance
Traitement des factures fournisseurs
Lire les factures reçues par email avec un modèle multimodal, contrôler les montants face aux bons de commande, et préparer les écritures.
- Factures traitées sans intervention
- 92 %Factures traitées sans intervention
- Délai de validation
- 4 j → 1 jDélai de validation
Contexte
Le service comptable recevait environ 400 factures par mois, en PDF, sur une boîte partagée. La saisie était manuelle et les écarts se découvraient au rapprochement.
Déroulé
- 01
Capture
Surveillance de la boîte partagée. Les pièces jointes sont extraites et rangées avec leur email d'origine.
- 02
Extraction
Un modèle de vision lit le fournisseur, le numéro, les lignes et la TVA, quelle que soit la mise en page. Les valeurs douteuses sont marquées plutôt que devinées.
- 03
Rapprochement
Comparaison avec le bon de commande. Au-delà du seuil d'écart, la facture part en revue humaine.
- 04
Écriture
Création de l'écriture dans l'outil comptable, avec le PDF attaché et une piste d'audit complète.
Stack
- n8n
- Claude Opus
- Vision multimodale
- Pennylane
- Postgres